محاسبة الخصم
مشكلة
الان يتم احتساب الخصم في حساب الدخل ولا توجد طريقة لحساب الخصومات في رأس حساب منفصل. الحل الوحيد الممكن في الوقت الحالي هو استخدام نموذج ضريبة الصنف ولكن لا توجد طريقة لتطبيق خصم كمبلغ ثابت (يجب القيام بذلك يدويًا عن طريق حساب المعدل ) وإضافة هذا المعدل في نموذج ضريبة الصنف.
أضف مربع اختيار محاسبة الخصم في إعدادات الحسابات.
سيسمح لك هذا بإنشاء إدخالات GL بالطريقة التالية:
1- في فاتورة المبيعات
2- في فاتورة المشتريات
بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك إدخال حساب خصم افتراضي لأحد الأصناف ، والذي سيتم جلبه تلقائيًا أثناء إنشاء الفاتورة. تعتمد رؤية هذا الحقل أيضًا على مربع الاختيار تمكين محاسبة الخصم في إعدادات الحسابات.
إذا تم تحديد تمكين حساب الخصم ، فسيكون حقل حساب الخصم الإضافي مرئيًا أيضًا. عند إرسال الفاتورة ، وسيتم إجراء إدخالات دفتر الأستاذ العام مقابل حساب الخصم الإضافي لمبلغ الخصم الإضافي.
أضف مربع اختيار محاسبة الخصم في إعدادات الحسابات.
سيسمح لك هذا بإنشاء إدخالات GL بالطريقة التالية:
1- في فاتورة المبيعات
2- في فاتورة المشتريات
بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك إدخال حساب خصم افتراضي لأحد الأصناف ، والذي سيتم جلبه تلقائيًا أثناء إنشاء الفاتورة. تعتمد رؤية هذا الحقل أيضًا على مربع الاختيار تمكين محاسبة الخصم في إعدادات الحسابات.
إذا تم تحديد تمكين حساب الخصم ، فسيكون حقل حساب الخصم الإضافي مرئيًا أيضًا. عند إرسال الفاتورة ، وسيتم إجراء إدخالات دفتر الأستاذ العام مقابل حساب الخصم الإضافي لمبلغ الخصم الإضافي.
مثال
تكلفة السلعة = 100 جنية
مبلغ الضريبة = 20 جنية
نسبة الخصم = 20٪
مبلغ الخصم = 24 جنية
في حالة فاتورة المبيعات
تقرير دفتر الاستاذ قبل
تقرير دفتر الاستاذ بعد
في حالة فاتورة المشتريات
تقرير دفتر الاستاذ قبل
تقرير دفتر الاستاذ بعد
مبلغ الضريبة = 20 جنية
نسبة الخصم = 20٪
مبلغ الخصم = 24 جنية
في حالة فاتورة المبيعات
تقرير دفتر الاستاذ قبل
تقرير دفتر الاستاذ بعد
في حالة فاتورة المشتريات
تقرير دفتر الاستاذ قبل
تقرير دفتر الاستاذ بعد