ERP Cloud Systems - التصنيع لدى الغير

التصنيع لدى الغير في ERPNext

يشير التصنيع لدى الغير إلى اتفاقية عمل يتم فيها إسناد جزء من العمليات أو المهام لشركات خارجية بهدف تسريع مراحل الإنتاج أو تنفيذ عمليات متخصصة خارج نطاق المنشأة يسمح هذا النوع من التعاقد بتنفيذ أكثر من مرحلة من المشروع في الوقت نفسه، مما يساهم في تقصير مدة الإنجاز وتحسين كفاءة الإنتاج.

كيف يمكن إدارة التصنيع لدى الغير في ERPNext؟

لفهم آلية التشغيل، سنفترض المثال التالي:

شركة تقوم بإنتاج زهور خام غير ملوّنة. يتم تعبئة هذه الزهور في كراتين (كل كرتون يحتوي على 1000 زهرة) ثم تُرسل إلى مورد خارجي لتلوينها قبل إعادتها إلى المصنع كمنتج نهائي جاهز للتوزيع.

1. في الصنف الذي يتم تصنيعه لدى الغير، تأكّد من تفعيل الخيار "توريد المواد الخام لعملية الشراء (Supply Raw Materials for Purchase)". في مثالنا، الصنف هو "RM-111-Colored Flower".

2. قم بإنشاء فاتورة مكونات (Bill of Materials) للصنف المُرسل إلى المورد الخارجي وأدرج فيها المواد الخام التي سيتم إرسالها للمورد من أجل الحصول على المنتج النهائي أو شبه النهائي.

لن تحتوي هذه الفاتورة على أي عمليات تشغيل (Operations) لأن جميع الأنشطة يتم تنفيذها خارج المصنع وليس من قبل فريق الإنتاج الداخلي.

في مثالنا، قائمة المكونات الخاصة بالصنف RM-111-Colored-Flower ستكون كما يلي:

3. بعد إعداد قائمة المكونات، أنشئ أمر شراء (Purchase Order) لشراء المنتج من المورد الخارجي تأكّد من تفعيل الخيار "توريد المواد الخام (Supply Raw Materials)" ثم حدّد المستودع الذي سيتم نقل المواد الخام منه إلى المورد.

يمكن أن يكون هذا المستودع افتراضيًا (Virtual Warehouse) يُستخدم فقط كمرجع لإنشاء قيد المخزون (Stock Entry) عند تنفيذ عملية النقل إلى المورد.

4. يظهر في أمر الشراء جدول فرعي يوضح حالة المواد الخام المطلوب نقلها مقابل هذا الأمر من خلال هذا الجدول، ويجب تحديد مستودع الحجز (Reserve Warehouse) الذي سيتم نقل المواد منه إلى مستودع المورد الافتراضي الذي اخترته في الخطوة السابقة

كما يوضّح الجدول عدد المواد التي تم توريدها بالفعل وفي مثالنا الحالي، العدد ما يزال صفر لأننا لم نقم بعد بحفظ الأمر أو تنفيذ عملية النقل.

5. بعد حفظ أمر الشراء (Submit)، سيظهر زر "نقل (Transfer)" والذي يمكنك من خلاله إنشاء قيد المخزون (Stock Entry) لنقل المواد الخام فعليًا إلى المورد الخارجي ضمن عملية التصنيع لدى الغير.

6. بعد حفظ قيد المخزون (Stock Entry)، يتم تحديث الجدول الفرعي داخل أمر الشراء (Purchase Order) تلقائيًا ليُظهر الكمية التي تم توريدها ضمن خانة "الكمية الموردة (Supplied Qty)".

7. عند استلام المنتجات النهائية أو شبه النهائية من المورد يمكنك إنشاء إيصال شراء (Purchase Receipt) مرتبط بأمر الشراء نفسه لتوثيق الكميات المستلمة وتحديث المخزون بشكل دقيق.

8. بعد استلام المنتجات، يمكنك متابعة عملية الشراء بشكل طبيعي عبر دورة المشتريات المعتادة:

أمر الشراء → إيصال الشراء → فاتورة الشراء

وفي النهاية، يتم إنشاء فاتورة الشراء (Purchase Invoice) الخاصة بهذه العملية، والتي يمكنك عرضها أو طباعتها من خلال نموذج الطباعة (Print Format Preview).